Relance de facture impayée par mail : 4 modèles à copier
Les quatre emails utilisés dans AB-Relance pour récupérer une facture en retard, du rappel courtois au dernier avis avant recouvrement. Objet d'email inclus : remplacez les champs entre crochets et envoyez.
Le bon rythme de relance
- J+7 — rappel courtois : le retard est souvent un oubli.
- J+15 — relance ferme : demandez une date de paiement précise.
- J+30 — dernière relance amiable : délai de 8 jours, échéancier possible.
- J+45 — dernier avis : mise en demeure avant recouvrement.
Les 4 modèles d'email
Premier email, une semaine après l'échéance. Le retard est le plus souvent un oubli ou une facture perdue dans une boîte mail : restez aimable et facilitez le paiement.
Objet : Rappel : facture n° [NUMÉRO] arrivée à échéance
Bonjour [PRÉNOM NOM], Petit rappel concernant la facture n° [NUMÉRO] d'un montant de [MONTANT] €, arrivée à échéance le [DATE D'ÉCHÉANCE]. Sauf erreur de notre part, elle n'a pas encore été réglée. Vous la trouverez à nouveau en pièce jointe. Coordonnées de paiement : IBAN : [VOTRE IBAN] Référence à indiquer : [NUMÉRO DE FACTURE] Si le règlement vient d'être effectué, merci de ne pas tenir compte de ce message. Bien cordialement, [VOTRE NOM] — [VOTRE ENTREPRISE] [TÉLÉPHONE] — [EMAIL]
Le premier email est resté sans réponse. Vous demandez une date de règlement précise et rappelez, entre professionnels, les pénalités applicables.
Objet : 2e relance — facture n° [NUMÉRO] impayée depuis [X] jours
Bonjour [PRÉNOM NOM], Malgré notre message du [DATE DU 1ER EMAIL], la facture n° [NUMÉRO] de [MONTANT] €, échue le [DATE D'ÉCHÉANCE], reste impayée à ce jour, soit [X] jours de retard. Pouvez-vous nous confirmer par retour de mail la date à laquelle le règlement sera effectué ? Nous vous rappelons qu'entre professionnels, l'article L441-10 du Code de commerce rend les pénalités de retard exigibles de plein droit, auxquelles s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (article D441-5). IBAN : [VOTRE IBAN] Référence : [NUMÉRO DE FACTURE] Bien cordialement, [VOTRE NOM] — [VOTRE ENTREPRISE] [TÉLÉPHONE] — [EMAIL]
Un mois de retard. Vous fixez un délai clair et proposez une solution (échéancier) pour débloquer la situation avant l'escalade.
Objet : Facture n° [NUMÉRO] — règlement attendu sous 8 jours
Bonjour [PRÉNOM NOM], Nos relances des [DATES DES RELANCES] concernant la facture n° [NUMÉRO] de [MONTANT] €, échue le [DATE D'ÉCHÉANCE], sont restées sans réponse. Nous vous demandons de bien vouloir procéder au règlement sous 8 jours à compter de la réception de ce message. En cas de difficulté de trésorerie, écrivez-nous : nous pouvons convenir d'un échéancier écrit plutôt que de laisser la situation se dégrader. IBAN : [VOTRE IBAN] Référence : [NUMÉRO DE FACTURE] Bien cordialement, [VOTRE NOM] — [VOTRE ENTREPRISE] [TÉLÉPHONE] — [EMAIL]
Dernière étape amiable. Envoyez cet email et doublez-le d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour donner une date certaine à la mise en demeure.
Objet : Dernier avis avant recouvrement — facture n° [NUMÉRO]
Bonjour [PRÉNOM NOM], Faute de règlement de la facture n° [NUMÉRO] de [MONTANT] €, échue depuis le [DATE D'ÉCHÉANCE], nous vous mettons en demeure de régler l'intégralité de la somme due, majorée des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de 40 € (articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce), soit [MONTANT TOTAL] €. À défaut de paiement complet sous 8 jours à compter de la réception de ce courrier, le dossier sera confié à un professionnel du recouvrement et, le cas échéant, une procédure d'injonction de payer sera engagée à vos frais. IBAN : [VOTRE IBAN] Référence : [NUMÉRO DE FACTURE] Nous restons ouverts à un règlement amiable jusqu'à cette date. Bien cordialement, [VOTRE NOM] — [VOTRE ENTREPRISE] [TÉLÉPHONE] — [EMAIL] Un exemplaire de ce courrier est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
5 règles pour un email de relance efficace
- Un objet factuel avec le numéro de facture, jamais une formule vague.
- La facture en pièce jointe (PDF léger) pour éviter tout aller-retour.
- Vos coordonnées bancaires et la référence à indiquer, dans le corps du message.
- Une demande claire : une date de règlement, pas seulement « merci de régulariser ».
- Un envoi daté et conservé : chaque relance nourrit votre dossier de preuve.
Ces modèles sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil juridique. Pour un litige important, rapprochez-vous d'un avocat ou d'un commissaire de justice.
Besoin d'une version courrier papier ? Voir les modèles de lettre de relance.
Questions fréquentes
Comment relancer une facture impayée par mail ?
Envoyez un email court, avec un objet explicite mentionnant le numéro de facture, le montant et la date d'échéance, la facture en pièce jointe et vos coordonnées bancaires. Espacez les relances (J+7, J+15, J+30, J+45) et durcissez progressivement le ton.
Quel objet d'email pour une relance de facture ?
Un objet factuel fonctionne mieux qu'une formule vague : « Rappel : facture n° 2026-014 arrivée à échéance » ou « 2e relance — facture n° 2026-014 impayée depuis 15 jours ». Le numéro de facture aide le service comptable à retrouver le dossier immédiatement.
Que faire si mes emails de relance finissent en spam ?
Utilisez un domaine d'envoi authentifié, évitez les pièces jointes lourdes et les majuscules dans l'objet, et doublez la relance d'un SMS ou d'un appel. AB-Relance envoie depuis un domaine authentifié et peut ajouter un SMS dès la première relance.
Un email de relance a-t-il une valeur juridique ?
Oui pour les relances amiables : il prouve votre démarche et sa date. Pour la mise en demeure, la lettre recommandée avec accusé de réception reste préférable car elle donne une date certaine de réception, utile en cas de procédure.
Laissez ces emails partir tout seuls
AB-Relance envoie ces quatre relances automatiquement à J+7, J+15, J+30 et J+45, avec la facture en pièce jointe et un SMS dès la première relance — et s'arrête dès que le client a payé.
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